是指对大规模物资采购进行管理的金额。根据采购管理的原则和流程，额需要考虑以下几个方面
1. 需求分析根据组织的需求，确定需要采购的大宗物资种类和数量。
2. 供应商选择通过招标竞争性谈判等方式，选择合适的供应商进行大宗物资采购。
3. 合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4. 采购执行按照合同约定的方式和时间，进行大宗物资的采购。
5. 付款管理根据采购合同的约定，按时支付供应商的货款。
6. 采购记录和报告对采购过程进行记录和报告，以便后续的审计和管理。
以上是金额的一般流程和考虑因素。具体的金额会根据采购的物资种类数量和市场行情等因素而有所不同。
物资采购管理岗位比较累。
物资采购管理岗位工作繁杂，包括谈判、定价、产品上架、数据分析等，且持续性比较强，从部门的需求到产品的出库、质量的跟踪等，这些工作都是持续性的，综合性也比较强，涉及到商务谈判、数据分析、运营等，是一个能力比较综合的岗位。
物资采购制度是为了指导、规范采购行为，使采购业务在可控范围内能够顺利进行。 物资采购管理制度侧重于管理的层面，约束采购行为的各个环节，从公司的角度对采购环节效益最大化。
举个例子：物资采购制度要求必须询价，建立价格协议。而物资采购管理制度明确要有三家以上同时报价，价格审批流程。
物资采购管理是企业运作中至关重要的一环，遵守一定的原则能够确保采购工作的高效进行，同时保障企业的利益。下面将介绍物资采购管理中需要遵守的原则。
在物资采购过程中，诚实守信是最基本的原则。企业要保证采购信息的真实性和透明度，不能够隐瞒信息或者提供虚假信息。只有建立在诚实守信的基础上，企业的采购管理才能得到他人的尊重和信任。
物资采购管理需要保持公平公正的原则，不偏袒任何一方。在采购过程中，要严格遵守相关规定，不得搞特权、拉关系，确保每个供应商在同等的条件下参与竞争。
高效节约是物资采购管理的重要原则之一，企业要在确保质量的前提下尽可能减少采购成本。通过合理的采购规划和供应商谈判，实现物资采购的高效率和节约成本。
在物资采购管理中，各个部门需要进行有效的分工协作，协同配合完成采购任务。只有形成良好的协作机制，才能确保采购工作顺利进行，避免信息不畅通或者任务交叉的情况发生。
数据监控是现代物资采购管理中必不可少的一环。企业需要建立起完善的数据监控系统，对采购流程进行实时监测和数据记录，及时发现问题并加以解决。
在物资采购中，风险是无法避免的，但是企业可以通过合理的风险管理措施来降低风险的发生概率。包括对供应商的评估、签订合同的风险分析等，都是保障企业利益的重要手段。
在物资采购管理中，企业的最终目的是实现利益最大化。采购管理需要以企业利益为核心，从长远的发展角度出发，为企业节省成本、提高效率，确保利益的最大化。
环保可持续是当今社会发展的重要方向之一。在物资采购管理中，企业要关注物资的环保问题，选择符合环保标准的产品，促进可持续发展。
综上所述，物资采购管理需要遵守一系列原则，包括诚实守信、公平公正、高效节约、分工协作、数据监控、风险管理、利益最大化和环保可持续等。只有在遵守这些原则的基础上，企业的物资采购工作才能够顺利进行，为企业的发展保驾护航。
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；
3.采购成本预算和控制：
（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
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在企事业单位中，针对零星、散乱的物资采购需求，采取集中采购的方式进行统一管理和采购，以提高采购效率、降低采购成本、保障采购质量。以下是一些零星物资集中采购的管理措施：1. 制定采购计划：制定采购计划，明确采购范围、数量、质量、价格、供应商等信息，确保采购目标明确，采购工作有条不紊。
2. 优先选择指定供应商：对于常用的零星物资，可以指定一些供应商，建立长期的合作关系，以降低采购成本和提高采购效率。
3. 采用电子采购平台：利用电子采购平台进行集中采购，可以提高采购效率，降低采购成本，避免重复采购和浪费。
4. 严格执行采购程序：按照采购程序，制定采购合同，明确采购方式、支付方式、交付时间、质量标准等内容，确保采购过程合法、公正、透明。
5. 做好供应商管理工作：对供应商进行评估和管理，建立供应商档案，及时反馈供应商的服务质量和产品质量情况，为以后的采购提供参考。
通过以上措施，可以提高零星物资的采购效率和采购质量，降低采购成本，为企事业单位的正常运营提供保障。
1一般采购流程
1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
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1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。
1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，如供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。
2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。
2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
创新采购管理方法:
1、 选择优秀的供应商作为合作伙伴。
2、结合供应商特点确定合作方式。
3、定期评价供应商。
4、 加强与供应商之间的信息交流。
5、 同关键供应商建立产销联盟。
6、 建立进货时间表，提高物流效率。
物资采购管理的十大要点:
1、日常办公用品及大宗物资的采购，实行按月上报采购计划。
各单位编制采购计划时，要从实际经营需要出发，避免盲目提报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由申购公司/部门负责人承担责任。
2、如临时需要应急采购的，则应至少提前3小时并经公司领导批准下使用企业备用金采购，由相关采购人员负责采买。
3、计划外急需采购的物资，由使用部门填制《急需物资申购单》，部门负责人签字，公司分管领导签署意见。
经总经理批准后报采购部根据所需物资的单价及数量比照既定标准进行采购，采购部应向使用单位明确到货期限，如未能按既定时间到货需向使用单位说明原因并积极配合解决。
4、使用部门在填写相关申购单时，务必写清所购物资的品名、规格、型号、单位、数量等信息，如因申购单填写不清，而影响采购进度的，后果由本部门自负。
5、 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。
6、采购部备有一定数额的采购备用金，用于应急采购与需现付的零散物资采购。备用金所购应急物资，购入后仍需补齐相关手续，方可予以报销。
7、签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式。
8、对短缺物资，采购员应及时反馈信息，并征求使用部门意见，经使用部门同意后方可采购代用品，并做好存档备案。否则，出现后果由采购员负责。
9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成经济损失的，均由采购人员承担责任。
10、因特殊原因，采购员未能及时完成采购任务或无法按周期采购物资的，应及时告知采购部门负责人并说明异常原因，提出相应意见方案。
1、确认的经营方针，战略，制定采购政策。 采购过程流程图。
2、了解，分析内部和外部环境因素，包括商品动态（原料供应情况和能力，在原材料成本的变化），竞争对手分析，消费趋势，内部销售数据分析，库存状态和未来的销售计划。 采购管理。
3、制定采购计划的基础上，上述两个步骤的结果制定采购计划。计划包括：采购条款（付款条件，最小排量，分配方式，回报条件等），厂家购买，购买时间，商品类别，商品量，数量和其他商品。 ）
4、采购计划，审查和修正。
5、采购执行，控制。 公司间采购流程控制。
6、采购的审核，分析工作的成果和知识积累。
