四星级酒店，沿海一带，一般是年薪3-4万元吧。
你好，以下是酒店出纳常用的表格：
1. 收支明细表：记录酒店每天的收入、支出情况，包括客房收入、餐饮收入、杂费收入、人员薪酬、采购成本等。
2. 现金收支日报表：记录每天酒店现金收支情况，包括现金收入、现金支出、现金余额等。
3. 银行存款日报表：记录每天酒店银行存款情况，包括银行存款、取款、利息等。
4. 库存盘点表：记录酒店每种物品的库存数量和价值，包括食品、饮料、洗浴用品、床上用品等。
5. 采购单据：记录酒店的采购情况，包括采购日期、供应商、物品名称、数量、价格等。
6. 员工工资表：记录酒店员工的工资情况，包括岗位、工资、社保、公积金等。
7. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映酒店的财务状况和经营情况。
酒店出纳对账的流程通常如下：
1. 收集所有的现金收入和支出记录，包括前台收银机的现金收入、客房收入、餐饮收入等。
2. 将所有现金收入和支出记录输入酒店的财务系统中，确保记录的准确性和完整性。
3. 核对现金收入和支出记录是否匹配，确保所有收入和支出都被记录在案。
4. 如果发现现金收入和支出记录不匹配，找出原因并进行调整。
5. 制作现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰明了。
6. 将现金日记账和银行存款日记账与银行对账单进行核对，确保账目一致。
7. 如果发现账目不一致，找出原因并进行调整。
8. 制作财务报表，包括现金流量表、利润表和资产负债表等，提交给上级领导和财务部门。
以上是酒店出纳对账的一般流程，具体流程可能因酒店的不同而有所差别。
这个问题的答案很大程度上取决于个人兴趣和职业发展目标。以下是酒店稽核和酒店出纳的一些区别：
工作职责：酒店稽核主要负责监督酒店内部财务流程和操作，确保酒店运营符合法规和内部规定；而酒店出纳则主要负责酒店现金管理和银行交易。
工作环境：酒店稽核通常在办公室工作，而酒店出纳则需要在前台或财务室工作，需要经常与客人和员工打交道。
职业发展：酒店稽核的职业发展通常需要更深入的财务知识和管理经验，可能发展成为财务经理或审计经理；而酒店出纳的职业发展路径可能更注重现金管理和前台服务。
因此，如果对酒店财务流程和操作比较感兴趣，同时希望能够学习和掌握更深入的财务知识，那么酒店稽核可能更适合；如果喜欢与客人和员工打交道，同时注重现金管理，那么酒店出纳可能更适合。最终的选择应该根据个人兴趣和职业发展目标来确定。
不做凭证，出纳员的职责是见会计凭证办理收付转业务。
酒店的出纳每天接收银台的收入，并且当天存入银行，按月缴纳税款，领取员工工资并且发放，总之，凡是酒店与现金有关的工作，都由出纳完成。
有的
出纳的工作相对于其他工作，似乎比较简单。但是，出纳掌管一个单位资金的进出，而资金又可看做企业的血液，是企业运营必不可少的保证，所以出纳工作非常重要。要真正做好，也非常不容易。千万不要轻视这项工作。
酒店出纳员的工作及程序
（一）、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）、差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。
（八）、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
酒店出纳员主要负责收款、付款和盘点。出纳员是指从事出纳工作的人员,顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要热爱本职工作、诚实、敬业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。
要做现金 银行存款 票据，等有价证券日记账明细表，收款付款日记账表，还有其他领导交代的表
很简单吧，直接查看钱款收付是否吻合啊。
